Анализ использования заработной платы

Фонд заработной платы за 9месяцев 2012 года составил 251 млн.  450,1 тыс. руб., при плане 227 млн. 773,8 тыс. руб. перерасход составил  23 млн. 676,3 тыс. руб., или 10,4%. Перерасход сложился по следующим причинам:

  1. С 1 января 2012 года выросли тарифы для пожарных 4 разряда
  2. С 1февраля 2012 года проведена индексация заработной платы на 2,7%
  3. С 1августа 2012 года проведена индексация заработной платы на 1,3%
  4. Работникам отряда оказано квартальное единовременное премирование по итогам работы в общей сумме 18 млн. 926,7тыс.руб., единовременное премирование не связанное с производственной деятельностью в размере 375,7 ты .руб. Единовременное премирование связанное с производственной деятельностью за счет средств по прямым договорам в сумме 2697,3 тыс. рублей. единовременные премии связанные с производственной деятельностью за выполнение особо важных заданий в сумме 250,0 тыс. руб. Премия по итогам трудового соревнования 133,5тыс.руб

Выплаты по коллективному договору работающим составили        1544,7тыс.руб.,неработающим пенсионерам в сумме 95,5тыс.руб.,

Социальные выплаты за отчетный период составили  1617,8тыс.руб. , в том числе:

тыс.руб.

Показатель  2011г.  2012г. откл. (+; -)  к  2011 г. откл. (%)  к  2011 г.
Оплата проезда по личным надобностям 152 134,7 -17,3 89%
Оплата проезда от дома до работы 260,8 256,4 -3,6 98%
Материальная помощь по семейным обстоятельствам 389,8 464,0 74,2 119%
Пособие матерям на ребенка от 1,5 до 3 лет 470,4 566,4 96 120%
Единовременные выплаты при уходе на пенсию 429,6 188,7 -240,9 44%
Выходное пособие при прекращении трудового договора 17,5 7,7 -9,8 44%
ИТОГО: 1720,1 1617,9 -102,2 94%

Социальные выплаты за 9 месяцев  2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011года снизились на 102,2тыс.руб по всем статьям ,кроме материальной помощи по семейным обстоятельствам и пособия матерям на ребенка от 1,5 до 3 лет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector