Анализ использования заработной платы

.

Фонд заработной платы за 9месяцев 2012 года составил 251 млн.  450,1 тыс. руб., при плане 227 млн. 773,8 тыс. руб. перерасход составил  23 млн. 676,3 тыс. руб., или 10,4%. Перерасход сложился по следующим причинам:

  1. С 1 января 2012 года выросли тарифы для пожарных 4 разряда
  2. С 1февраля 2012 года проведена индексация заработной платы на 2,7%
  3. С 1августа 2012 года проведена индексация заработной платы на 1,3%
  4. Работникам отряда оказано квартальное единовременное премирование по итогам работы в общей сумме 18 млн. 926,7тыс.руб., единовременное премирование не связанное с производственной деятельностью в размере 375,7 ты .руб. Единовременное премирование связанное с производственной деятельностью за счет средств по прямым договорам в сумме 2697,3 тыс. рублей. единовременные премии связанные с производственной деятельностью за выполнение особо важных заданий в сумме 250,0 тыс. руб. Премия по итогам трудового соревнования 133,5тыс.руб

Выплаты по коллективному договору работающим составили        1544,7тыс.руб.,неработающим пенсионерам в сумме 95,5тыс.руб.,

Социальные выплаты за отчетный период составили  1617,8тыс.руб. , в том числе:

тыс.руб.

Показатель  2011г.  2012г. откл. (+; -)  к  2011 г. откл. (%)  к  2011 г.
Оплата проезда по личным надобностям 152 134,7 -17,3 89%
Оплата проезда от дома до работы 260,8 256,4 -3,6 98%
Материальная помощь по семейным обстоятельствам 389,8 464,0 74,2 119%
Пособие матерям на ребенка от 1,5 до 3 лет 470,4 566,4 96 120%
Единовременные выплаты при уходе на пенсию 429,6 188,7 -240,9 44%
Выходное пособие при прекращении трудового договора 17,5 7,7 -9,8 44%
ИТОГО: 1720,1 1617,9 -102,2 94%

Социальные выплаты за 9 месяцев  2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011года снизились на 102,2тыс.руб по всем статьям ,кроме материальной помощи по семейным обстоятельствам и пособия матерям на ребенка от 1,5 до 3 лет.

Ссылка на основную публикацию