Анализ себестоимости

За 2007 год фактическая себестоимость добычи угля составила 405 196 тыс. руб. при плане 408 418 тыс. руб. Снижение затрат составило 3 222 тыс. руб

Анализ себестоимости по статьям затрат

                    «Материалы»

 

    Перерасход за 2007 год составил 14 621 тыс.руб.

Лесные материалы – экономия 104 тыс.руб. Из-за снижения цены на руд.стойку (цена план – 1498руб/м3, средняя цена фактическая – 1335 руб/м3)

Зап.части – экономия 2536 тыс.руб. – лопатки ВОД  рабочие и спрямляющего аппарата – 2475 тыс.руб. будут приобретены в 2008г.

Резинотехнические – экономия 8460 тыс.руб. – лента использовалась для монтажа конвейеров.

ГСМ – перерасход  1835 тыс.руб., замена масла ТСП–15 – 60 тыс.руб. ( выдавило крышку на КСП–32), ИГП–38 – 50 тыс.руб.(большие течи гидравлики на МБ–12), внеплановая замена ИГП – 72 – 80 тыс.руб. ( в связи с большим износом рабочего органа проходческого комбайна), внеплановая замена масла «Повергир М–460» при ремонте рабочего органа КСП–32 – 45 тыс.руб, при замене насосов НШ-50 и НШ–100 – 75 тыс.руб., в годовой программе не предусмотрена присадка «Гидрокор» — 610 тыс.руб., масло индустриальное – 125 тыс.руб. и смазка Mobilux  — 135 тыс.руб.  для стругового комплекса.

Материалы верхнего строения пути – перерасход 752 тыс.руб. – наростка рельсового пути по бремсбергу 33, ВШ 603, в связи с изменением схемы доставки оборудования.

Металлопрокат – перерасход 8134 тыс.руб, перевыполнение плана проведения горных выработок на 253 м. – 1450 тыс.руб, перевыполнение плана по добыче угля на 8 тыс.тн. – 100 тыс.руб, увеличение  расхода крепежных материалов по подготовительному участку, в связи с неучтенными видами работ (крепление выносной, натяжной, приводных станций при монтаже ленточного конвейера 2 ЛТ – 1000А, при перемонтаже ленточных конвейеров 1 ЛТ – 80, 2 ЛТ — 80 —  755 тыс.руб.), в годовой программе не запланированы нормируемые материалы на расширение монтажной камеры 603 – 1750 тыс.руб.,  канатная продукция – 650 тыс.руб, материалы на подготовку к зиме  — 998 тыс.руб.

Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты – перерасход 111 тыс.руб. – респираторы противоаэрогаз. в годовой программе не планировались.

Прочие – перерасход 14830 тыс.руб. кабель ЦСБГ 3х35  +155 тыс.руб., клемная коробка КК–2  +45 тыс.руб, разъем К–28  +30 тыс.руб, кабель КГЭШУ 3х50 для ремонта комбайна МБ-12 +286 тыс.руб, эл.двигатель ВРП–160 с кап. ремонта – запланирован в услугах.  +38 тыс.руб. Для монтажа откачного става для водоборьбы использованы трубы ПНД 160 +122тыс.руб, стоимость доставки материалов +363 тыс.руб, планировались в услугах производственного характера, кабель КГЭШ 3х50 +110тыс.руб, КОГРЭШ 3х6 +70тыс.руб непредвиденные работы по подключению эл.аппаратуры на участке ПСХ. Поставлено на учет материалов повторного использования – 1197тыс.руб.,кабельная продукция для запуска лавы 603 – 8670 тыс.руб.(по плану кабельная продукция запланирована в Программе технического поддержания и РП)

                     «Электроэнергия»

        За счет снижения расхода эл.энергии  экономия 3 049тыс.руб.  (19351тыс. квт/час-21682тыс. квт/час)х0,9665= -2 187тыс.руб, снижение нагрузки (34158Квт-35300Квт) х 289,876 = -331тыс.руб, затраты энергоуправления – 531тыс.руб,

                     «Тепло»

             Экономия 1 274 тыс.руб. Снижение расхода топлива в связи с теплой погодой (13670тн-16562тн) х 568,11руб/тн = -1643тыс.руб, увеличение стоимости (568,11руб/тн-545,85руб/тн) х 16562тн = 369тыс.руб.

                      «Услуги производственного характера»

            Перерасход 7 253 тыс. руб. за счет статей

«Горные работы» — перерасход 1 620тыс.руб. Непредвиденные работы связанные с подготовкой лавы 603 (отпалка) + 1 170тыс.руб., ведение взрывных работ по разрушению горных пород на поверхностном породном отвале (ликвидация навесов), для безопасного складирования породы + 450тыс.руб.

Услуги, связанные с реализацией мероприятий по ТБ – перерасход 1 515тыс.руб.

Проект комплексного обеспыливания шахты +300тыс.руб. (ОО «ВостЭКО»), паспорт выемочного участка л.603 + 628тыс.руб. (ООО «ВостНИИ»), прогноз ударобезопасности в выработках пл.6  +300тыс.руб. Приказы №№355,356 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области «О выполнении Мероприятий по результатам расследования аварии на филиале «Шахта Ульяновская», «Шахта Юбилейная» ОАО УК «Южкузбассуголь», геофизический анализ пород кровли выемочного участка №603 («ОАО «ВНИМИ») + 250тыс.руб., экспертиза взаимоувязки комплекса Глиник  и Струга ДБТ + 280тыс.руб.

Прочие услуги – перерасход 3 695тыс.руб. Работы по подготовке лавы 603.

                      «ФОТ»  — экономия   4 177 тыс.руб.

       Снижение численности ППП на 18человек.

                      «Отчисления» – экономия 4 090 тыс.руб.

                      «Амортизация» — экономия 13 510тыс.руб. часть оборудования получена в аренду.

                      «Прочие расходы» — экономия 1 314 тыс.руб. за счет дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения трудящихся –840т.р. затраты отражены в социальной программе, окончание мероприятий по аттестации рабочих мест перенесено на 2008г.   

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector