Анализ себестоимости (БПР+АУР)

За 2009 год фактическая себестоимость добычи угля (целевая) составила  690 933  тыс. руб. при плане 777 907 тыс. руб. Снижение затрат составило – 86 974тыс. руб. (увеличение на 1тн 688 руб.).

Анализ себестоимости по статьям затрат

              «Материалы» — экономия 19 934 тыс.руб.  – 7 344тыс.руб. пройдено на 918м  меньше плана выработок текущего характера;  – 2 141 тыс.руб. резцы для стругового лавокомплекта, план по добыче выполнен на 75%;  – 4 440тыс.руб. смачиватель оприходован в результате инвентаризации; – 1 650 тыс.руб. лента конвейерная  использована для наростки конвейера; –1 130тыс.руб. кабель КГЭШ 3х95 за счет изменения цены;  резцы прочие – 1 226 тыс.руб; –2 003тыс.руб. перенос сроков поставки материалов на 2010 год.

                «Теплоэнергоресурсы» — экономия 29 885 тыс.руб.

        Основная причина — снижение тарифов на электроэнергию.

         

 «Оплата труда персонала»  — экономия 14 191 тыс.руб.

                 «ФОТ»  — экономия  6 696 тыс.руб. Отнесение затрат на стоимость кап. строительства.

                  «Отчисления» – экономия 7 495 тыс.руб.

                  «Амортизация» — экономия 26 953 тыс.руб.   – 2567тыс.руб. снижение по причине не выполнения плана по добыче, – 24 386тыс.руб. отнесение затрат на стоимость кап. строительства.

                  «Прочие» — перерасход 14 481 тыс.руб. Аренда земли + 18 806тыс.руб. заключен договор с Администрацией города на аренду 43Га земли.

                  «Земельный налог»экономия 2 200 тыс.руб. Земельный отвод площадью 43Га передан в аренду.

                   «Налог на добычу полезных ископаемых» — экономия 8 462тыс.руб. План по добыче выполнен на 65%.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector