|
Элементы затрат |
Единицы измерения |
Отчет 2003г. |
Удельный вес, % |
2004г. |
«+/-» к плану |
«+/-» к отчету, 2003г. |
Удельный вес, % |
|
|
План |
Отчет |
|||||||
|
Технические единицы |
|
957 |
|
1050 |
1060 |
10 |
103 |
|
|
Себестоимость. |
тыс.руб. |
188,44 |
100 |
219,46 |
207,48 |
-11,98 |
19 |
100 |
|
Всего элементы затрат: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фонд оплаты |
тыс.руб. |
46,15 |
24,5 |
52,9 |
52,16 |
-0,74 |
6 |
25,1 |
|
отчисления |
тыс.руб. |
15,96 |
8,5 |
17,64 |
16,73 |
-0,91 |
0,8 |
8,1 |
|
материалы |
тыс.руб. |
7,75 |
4,1 |
6,96 |
9,03 |
2,07 |
1,3 |
4,4 |
|
топливо |
тыс.руб. |
0,52 |
0,3 |
0,43 |
0,57 |
0,15 |
0 |
0,3 |
|
электроэнергия |
тыс.руб. |
0,69 |
0,4 |
0,93 |
1,08 |
0,14 |
0,4 |
0,5 |
|
амортизация |
тыс.руб. |
105,59 |
56 |
108,15 |
104,92 |
-3,23 |
-0,7 |
50,6 |
|
прочие материальные затраты |
тыс.руб. |
8,95 |
4,8 |
30,24 |
19,26 |
-10,98 |
10,3 |
9,3 |
|
прочие |
тыс.руб. |
2,81 |
1,5 |
2,21 |
3,72 |
1,51 |
0,9 |
1,8 |
Себестоимость одной технической единицы при плане 219,46 тыс.руб. составила 207,48 тыс.руб.
Себестоимость снижена к плану за счет увеличения объема выполняемых работ (+10 тех.ед.) и экономии расходов (-10508 тыс. руб.).
Из приведенного анализа себестоимости 1 тех.ед. видно, что себестоимость к уровню прошлого года возросла на 19,0 тыс.руб. (в 1,1 раза) по следующим причинам:
1. В результате увеличения объемов капитального ремонта (+9 млн. 346 тыс.руб.) себестоимость возросла на 8,8 тыс.руб.;
2. Увеличение расхода материалов в связи с пополнением аварийно – восстановительного запаса. Рост себестоимости составил 1,3 тыс.руб.;
3. По фонду заработной платы возросли выплаты, в результате проведенных индексаций, себестоимость при этом возросла на 6,8 тыс.руб.
Загрузка...
